用友沖銷憑證方法

用友軟件是是集合財務、物資、銷售、庫存、工資、管理的企業信息化管理軟件.用來解決企來現有的人工管理已無法解決的問題,或者企來發展到一定的階段而面臨的管理問題.沖銷憑證是針對已記賬憑證由系統自動生成的一張紅字沖銷憑證.有關用友沖銷憑證方法介紹如下:

點擊"業務工作"選項卡.

按"財務會計"→"總賬"→"憑證"→"填制憑證"的順序分別雙擊各菜單.

在"填制憑證"界面中點擊工具欄里的"沖銷憑證"按鈕.

彈出的"沖銷憑證"對話框中選擇"月份";

選擇"憑證類別"為"轉 轉帳憑證",輸入"憑證號";

生成了一張紅字記賬憑證,與填制憑證相同,需要點擊工具欄的"保存"按鈕,并在彈出的對話框中點擊"確定";

這張憑證,同樣需要使用開始的操作員登錄到"企業應用平臺"進行審核后進行記賬.

沖銷憑證需要取消審核記賬嗎?

沖銷憑證是為了更正錯誤憑證所產生的錯賬而制作的憑證,與錯誤憑證的借貸科目、余額相同,但余額為負值.

沖銷憑證需要取消審核記賬.先反記賬,再取消審核,后修改.首先在"總賬系統"窗口中,單擊"期末"/"對賬"菜單項,打開"對賬"操作窗口,此時按下快捷鍵"Ctrl+H"鍵,即可激活"恢復記賬前狀態"功能,然后退出"對賬"窗口;單擊"憑證"/"恢復記賬前狀態"菜單項(此功能平時不顯示,待退出"總賬系統"后將隱蔽而不顯示出來),彈出"恢復記賬前狀態"操作窗口,在"恢復方式"中選擇"月初狀態"項,輸入主管口令,然后單擊"確定"按鈕,系統將恢復為記賬前狀態.

以上整理的資料內容,就是我們針對用友沖銷憑證方法說明.用友沖銷憑證的方法需要生成紅字沖銷憑證,整個操作都需要在業務工作項內完成.在采用用友沖銷憑證的時候,我們還需要注意的是填制憑證借貸方的金額需要為負數,切勿為正數哦!

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