賬上多出來的錢怎么做賬

存入10000:

借:應付賬款 9000

其它應收款 1000

貸:銀行存款 10000

退回1000:

借:銀行存款 1000

其它應收款 1000

追不回款項,計入損失:

借:營業外支出 1000

貸:其它應收款 1000

公司帳戶的錢提出來后如何做賬?

答:公司帳戶的錢提出來,單位出具現金支票,支票上加蓋預留印鑒,收款人是本單位,背面提示付款處同樣加蓋印鑒,五萬以上帶個人身份證;收款人是個人,帶上本人身份證,五萬以上要出具相關證明.現金支票上用途要符合國家現金管理條例:

1、公司基本賬戶的錢,可以填制現金支票取出來.其他賬戶可以轉賬結算.

2、公司基本賬戶可以提取規定用途的現金,包括:備用金,差旅費,工資(工資用途不能超過勞動手冊核準的工資總額),當然,備用金和差旅費的話對金額也有限制的.

3、去銀行買本空白支票,寫好金額蓋上章就可以到柜臺取錢了.就是支票工本費,沒有手續費.

相應的賬務處理如下:

借:其他應收款

貸:銀行存款--xx銀行

賬上多出的增值稅怎么調平

答:一般來說,進項稅是不可能錯的.錯了,申報時應該會有提示,申報過不了.

銷項稅,如果有普通發票,銷項稅需要手工計算,那就可能存在四舍五入的問題(估計也就是樓主說的小數點問題).

假設:

3月份,進項稅1000元,銷項稅3481.50元(已入帳金額),上月無留抵稅額,3月應交增值稅2481.50.

3月申報時,銷項稅按3481.56元申報,從而3月份交增值稅2481.56元.

4月份時,按已申報的金額進行調賬,也就是增加賬面銷項稅,對應就是減少賬面的收入額,即:

貸:主營業務收入 -0.06

貸:銷項稅 0.06

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