代訂住宿費能報銷嗎，財務人員經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

代訂住宿費能報銷嗎

答：可以作為差旅費做賬抵扣；

發票只要是真的就可以報銷。

目前國內分為：普通稅增值發票和增值稅發票、住宿旅游發票、餐飲服務發票、汽車交易發票。

攜程訂酒店開具的住宿費發票可以報銷嗎？

答：可以報銷，可以讓酒店給你出具發票的。

差旅費報銷制度及流程

差旅費報銷管理制度

為了規范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷制度細則

1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》(詳見附表)，經總裁批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》，填寫借據，經財務負責人審核，總裁審批后方可借款。

3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應主動向主管領導匯報工作，由總裁考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總裁審批后方可報銷。

6、出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總裁批準，否則借據余款將從借款人工資中扣除。

7、出差時借款，本著"前賬不清、后賬不借"的原則，特殊情況由總裁特批，并將特批意見以書面或電話形式告知財務，方可借支款項。對違反規

定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

住宿發票必須據實填開，并注明入住、退房時間及天數、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費(酒店內包含有免費早餐的除外)、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。

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