購方已認證的發票如何沖紅

1.先與銷售方取得聯系;

2.在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單:

(1)進入開票系統/紅字發票申請單/申請單填開/紅字發票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數量(應該是負數)/單價(不含稅)/金額(不含稅,自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯系電話(你的)/申請理由:發票號碼有誤;

3.做好了的申請單還需"申請單導出",導出到桌面并拷到U盤;

4.把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件,該發票的記帳憑證復印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件,有該有誤發票的認證清單;

5.把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章,寫上"與原件一致"字樣.

然后,帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局,你稅局會開給你正式的負數發票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數發票了. 他再重新開一份正確的發票給你.

在你收到銷售方一負一正的發票后:負數發票作進項稅額轉出,正數發票正常入帳即可.

增值稅專用發票跨月怎么沖紅?

一、普通發票跨月沖紅步驟:

帶上要沖紅的紙質普通發票,到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單,然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可!

二、專用發票跨月沖紅步驟:

1.發票沒認證.

銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!

2.發票已認證.

購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!

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