職工出差如何報銷的差旅費

1、出差前進行審批

現(xiàn)在很多單位都要求出差前進行審批,批準后的差旅費才準予報銷.所以如你有出差計劃,最好是提前走一下審批流程,避免報銷時出現(xiàn)障礙.

2、買符合規(guī)定的車票

出差必定少不了城市間交通費,一般來說,單位都會對所乘坐交通工具的種類和等級有所限制.比如火車只能坐二等座,有的單位還要求購買政采機票.所以,你在購買車票時必須根據(jù)自己的職級,選擇符合規(guī)定的車票.否則,將會承擔一定的損失.

3、按標準定住宿房間

同車票一樣,住宿費一般也是有相應標準限制的,具體需要咨詢部門負責財務報銷的相關人員.在訂房間的時候,避開超標的高價房,選擇適合自己職級標準的房間或酒店.

4、搞清楚報銷范圍

出差在外,花銷種類很多,所以一定要提前搞清楚哪些費用是可以憑據(jù)報銷的,哪些是不可報銷,而哪些是包干的.要根據(jù)報銷范圍控制你的支出.

5、發(fā)票抬頭開正確

報銷是需要發(fā)票的,除定額發(fā)票外,需要開抬頭的發(fā)票,抬頭一定要開對.一般來講,是一個字都不能錯的.所以要與報銷單位確認好抬頭信息,以免影響報銷.

6、保留索要相關附件

有時報銷是不能只憑發(fā)票報銷的,還需要相關輔助性證明材料.比如機票報銷,除行程單外,還需要附上登機牌.參加會議報銷,還需要附上會議通知.要及時咨詢負責財務相關人員,需要哪些材料.因為出差回來,可能再想補,就不好辦了.

7、給財務人員提供正確的銀行賬戶信息

報銷的最后一步,也是最終目的,就是打款了.務必提供正確的賬戶名、賬號、開戶行信息給財務報銷人員,以免造成打款失敗.

如何劃分職工報銷的差旅費和辦公費

辦公費:是指辦公室在日常工作購買的辦公用品、書報雜志的支出,以及日常印刷費等支出的費用.

差旅費:指員工在出差期間開支的有關費用,比如機車船費、住宿費、公交費、郵電費、其他雜費等.

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